目 录

第一部分 抚顺市规划局概况

一、部门主要职能

第二部分 抚顺市规划局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收支总体情况表（分单位）

三、2019年部门收入总体情况表

四、2019年部门支出总体情况表

五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2019年部门一般公共预算支出情况表

九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺市规划局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 规划局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关城市规划、测绘管理的方针政策和法律、法规；拟订有关地方性法规和规章，并组织实施和监督检查。

2. 组织编制和实施城市总体规划、分区规划、控制性详细规划；编制市域总体规划；指导专业部门编制各项专业规划；负责城市详细规划设计管理和城市规划设计管理工作。

3. 组织编制和实施全市测绘事业发展规划和计划；负责全市测绘行业管理工作。

4. 负责城市规划编制单位资质认定；负责城市规划区内建设项目的选址审批；负责风景名胜区建设项目选址审批；负责核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责建设工程竣工规划核实。

5. 组织规划设计方案征集、招标；组织重大规划设计方案技术论证；组织重点建筑设计和环境景观设计管理工作；负责城市雕塑管理及建筑方案、建筑立面变更管理工作。

6. 负责城市基础设施状况数据库的建设及管理，负责基础地理信息系统建立和管理。

7. 组织基础测绘和测量标志管理工作；负责全市地图编制和出版的管理工作；负责测绘项目登记管理；负责建立相对独立平面坐标系统管理；负责基础测绘成果使用、复制、转让、转借管理；负责国家基础测绘成果资料提供、便使用管理；负责测绘市场的管理；负责测绘成果检查验收。

8.负责全市城市规划、测绘管理执法监察工作，依法查处有关的违法违纪案件；协调处理城市规划、测绘纠纷案件；监督检查各级规划部门行政执法工作。

9.承办市委、市政府交办的其它事项。

第二部分 规划局部门预算公开表

抚顺市规划局2019年部门预算公开表：2019年预算公开表（规划）.xls

第三部分 抚顺市规划局2019年部门预算情况说明

一、关于抚顺市规划局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区管理事务、社会保障和就业、医疗卫生支出等。

抚顺市规划局2019年收支总预算298.83万元。

收入预算增减情况。2019年抚顺市规划局收入预算298.83万元，比上年减少131.09万元，下降30 %。收入同比减少的主要原因：机构改革，所属单位转出。

支出预算增减情况。2019年规划局总体情况支出298.83万元，同比减少支出131.09万元，下降30%，减少支出的主要原因：机构改革，所属单位转出。

二、关于规划局2019年财政拨款收支预算情况说明

规划局2019年财政拨款收支总预算298.83万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入298.83万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出34.8万元、医疗卫生与计划生育支出12.6万元、城乡社区支出234.4万元、住房保障支出17.1万元；按经济支出包括：工资福利支出213.72万元，商品和服务支出30.27万元，对个人和家庭的补助4.84万元，项目支出20万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019年规划局财政拨款收入预算298.83万元，比上年减少131.09万元，下降30%。财政拨款收入同比减少的主要原因：机构改革，所属单位转出。   财政拨款支出预算增减情况。2019年规划局财政拨款支出298.83万元，同比减少支出131.09万元，下降30%，减少支出的主要原因：机构改革，所属单位转出。

三、关于规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市规划局2019年一般公共预算基本支出278.83万元，其中工资福利支出213.72万元，商品和服务支出60.27万元，对个人和家庭补助支出4.84万元。

人员经费215.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出63.82万元，主要包括：办公费、邮电费、办公取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于规划局2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数4.6万元，其中：公务用车运行费4.6万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元。五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年市规划局机关运行经费预算为60.27万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算拨款0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2018年12月，规划局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车（督察员专用）1辆。

单位价值20万元以上有通用设备 1台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及规划前期工作经费1个项目，项目支出预算合计为20万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营预算支出表”三张表中没有数据等。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 一般公共服务（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。