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第一部分  辽宁省抚顺市自然资源局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市自然资源局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省抚顺市自然资源局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省抚顺市自然资源局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  绩效

第一部分 辽宁省抚顺市自然资源局概况

一、主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责.组织实施国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理政策并贯彻实施。
    (二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布,指导县级自然资源调查监测评价工作。
    (三)负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县级自然资源和不动产确权登记工作。
    (四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准,制定全民所有自然资源资产划接、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益.
    (五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,组织落实自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用,负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区城协调和械乡统筹的政策措施。
    (六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。
    开展国土空问开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系,组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订域乡规划政策并监督实施。
    组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报上级批准的土地转用,征收征用的相关工作。
    (七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负贵国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,组织落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
    (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织开展耕地破坏鉴定工作。
    (九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
    (十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导实施地质灾害防治规划和防护标准,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理孤作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作
    (十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理,负责矿业权管理,会同有关部门承担保护性开采的特定矿种,优势矿产的调控及相关管理工作,监督指导矿产资源合理利用和保护
    (十二)负责测绘地理信息管理工作、负责基础测绘和测绘行业管理,监督管理地理信息安全和市场秩序.负责地理信息公共服务和地图管理.负责测量标志保护工作。
    (十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
    (十四)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理和造林绿化工作。组织实施林业和草原及其生态保护修复,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
    组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
    (十五)负责森林、草原、湿地资源的监督管理,组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护和用规划并组织实施,指导县级公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用,负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。
    (十六)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查、组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和
    (十七)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的教护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。
    (十八)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关市级标准。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作,负责林业生物多样性保护相关工作。
    (十九)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的熟策措施,指导全市农村林地承包经营工作,指导集体林业适度规模经营,开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
    (二十)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业标准,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作,指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量.
    监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
    (ニ十一)指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监
    (二十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并指导实施森林和草原火灾防治规划,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。
    (二十三)监督管理自然资源资金,提出自然资源预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市政府规划内和年度计划内投资项目。
    (二十四)负责自然资源科技、教育和外事工作,指导全市自然资源人才队伍建设,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
    (二十五)依法组织实施城市总体规划、分区规划、详细规划,市政基础设施规划,负责城乡规划设计管理工作。负责核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证,负责核发城区所属乡村建设规划许可证,负责建设工程竣工规划核实。负责城市雕塑、建筑方案、建筑立面理工作。
    (二十六)负责城区(风景名胜区)建设项目选址管理,组织规划设计方案征集、招标,组织重大规划设计方案技术论证,组织重点建筑设计和环境景观设计管理工作。
    (二十七)完成市委、市政府交办的其他任务。
    (二十八)职能转变。
    1.市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
    2.市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。
    3.践行以人民为中心的发展思想,切实强化服务,优化营商环境,不断提升群众和企业的获得感。
    (二十九)关于轨道交通方面的职责分工。市自然资源局负责轨道交通的规划。市住房和城乡建设局负责、指导轨道交通的建设。市交通运输局负责、指导轨道交通的运营。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市自然资源局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市自然资源局（本级）、抚顺市自然资源综合行政执法队、抚顺市自然资源事务服务中心、抚顺市林业和草原发展服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计43952.26万元，包括：

1.财政拨款收入43952.26万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入24948.13万元，政府性基金预算财政拨款收入19004.13万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加43952.26万元，增长0.00%,主要原因：新增三家下属事业单位。

（二）支出总计43952.26万元，包括：

1.基本支出7563.96万元，占支出总计的17.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6511.08万元；商品和服务支出768.63万元；对个人和家庭的补助284.25万元。

2.项目支出36388.30万元，占支出总计的82.79%。主要包括土地、地质矿产资源利用与保护、林业和草原、其他自然资源事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加43952.26万元，增长0.00%,主要原因：新增三家下属事业单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收入支出持平、相互抵消，没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出43952.26万元，其中：基本支出7563.96万元，项目支出36388.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加43952.26万元，增长0.00%，主要原因：新增三家下属事业单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的282.50%，其中：基本支出完成年初预算的115.97%，项目支出完成年初预算的402.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24948.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1168.29万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.97万元,主要是行政单位离退休人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）132.04万元,主要是事业单位离退休人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）594.36万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）258.22万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）127.91万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.79万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

2.卫生健康支出316.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90.49万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）226.47万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

3.节能环保支出196.59万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）193.74万元,主要是生态保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2.00万元,主要是自然保护地及野生动物等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（3）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）0.85万元,主要是天然林保护停伐补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

4.城乡社区支出25.03万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）24.80万元,主要是城乡社区规划与管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.23万元,主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

5.农林水支出3236.24万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2454.43万元,主要是林业和草原事业机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）302.22万元,主要是林业和草原森林资源培育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）33.40万元,主要是林业和草原森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）127.62万元,主要是林业和草原林业草原防灾减灾等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）8.57万元,主要是林业和草原行业业务管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）310.00万元,主要是林业和草原其他林业和草原支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

6.自然资源海洋气象等支出17951.35万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1569.08万元,主要是单位工作人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）13663.94万元,主要是支持辽河流域（浑太水系）山水林天湖草沙一体化保护修复项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）91.28万元,主要是矿产资源总体规划及地质灾害预警预报、巡查专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1655.04万元,主要是自然资源事务事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）972.01万元,主要是其他国土资源事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

7.住房保障支出538.37万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）509.76万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.61万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

8.灾害防治及应急管理支出896.31万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）895.31万元,主要是森林消防应急救援、其他森林消防事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）1.00万元,主要是其他自然灾害防治支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

9.其他支出618.99万元，具体包括：

（1）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）0.00万元,主要是本部门2023年度无年初预留等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门2023年度无年初预留等支出。

（2）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）618.99万元,主要是林业和草原发展服务中心其他项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出19004.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出19004.12万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）13800.70万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）3000.00万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2203.42万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出土地出让业务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平不存在差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.38万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政批复预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费37.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政批复预算执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照财政批复预算执行等。

2.公务接待费1.38万元，占“三公”经费支出的3.60%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政批复预算执行。2023年国内公务接待累计30批次、173人、1.38万元主要用于林业和草原发展服务中心公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加1.38万元，增长0.00%，主要是林业和草原发展服务中心增加公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费37.00万元，占“三公”经费支出的96.40%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政批复预算执行。比上年增加37.00万元，增长0.00%，主要是新增三家下属事业单位等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费37.00万元，主要用于公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7563.96万元，其中：人员经费6795.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费768.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出251.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加251.15万元，增长0.00%，主要原因是新增三家下属事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额17.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出17.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车16辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及四家单位预算支出项目23个，涉及资金6770.08万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分99.17分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
    20.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出  
    21．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治支出（项）：反映地质灾害防治项目支出。
    22．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护支出（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
    23. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
    反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    26.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    28.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
    29.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
    30.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 其他森林消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。
    31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上诉项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

第四部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表