目    录

第一部分  辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  绩效

第一部分 辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心概况 

一、主要职责

1、自然资源确权登记、交易、有偿使用和土地上市、收储等方面的技术性、事务性工作；为建设工程规划测绘管理工作提供技术支持和服务保障。2、承担全市自然资源业务数据汇交、整理、更新及维护等方面的技术性、事务性相关工作。3、接受行业主管部门的业务指导和监督。4、承担全市自然资源开发利用和地质灾害防治等方面的技术性、事务性工作。5、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中心内设机构：党政群工作部、办公室、财务审计部、法律事务部、不动产登记受理部、不动产登记审核发证部、数据维护与利用部、交易业务与规划服务部、土地储备交易服务部、影响区综合治理部。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计21234.45万元，包括：

1.财政拨款收入21234.45万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2453.26万元，政府性基金预算财政拨款收入18781.19万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加9807.01万元，增长85.82%,主要原因：2023年征地和拆迁补偿款增加，资金用于支付返还的土地收储成本。

（二）支出总计21234.45万元，包括：

1.基本支出1977.12万元，占支出总计的9.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1684.80万元；商品和服务支出235.31万元；对个人和家庭的补助57.02万元。

2.项目支出19257.32万元，占支出总计的90.69%。主要包括土地出让业务、土地开发支出、征地和拆迁补偿、其他自然资源事务服务支出、自然资源利用与保护等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加9807.01万元，增长85.82%,主要原因：2023年征地和拆迁补偿款增加，资金用于支付返还的土地收储成本。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出21234.45万元，其中：基本支出1977.12万元，项目支出19257.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加9807.01万元，增长85.82%，主要原因：2023年征地和拆迁补偿款增加，资金用于支付返还的土地收储成本。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的224.13%，其中：基本支出完成年初预算的106.47%，项目支出完成年初预算的252.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2453.26万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出270.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）42.56万元,主要是中心离、退休人员的工资、公用经费等支出，完成年初预算的97.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心机构改革，转出一名离休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.39万元,主要是中心在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的80.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心机构改革，人员转出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.57万元,主要是补缴退休人员的职业年金等支出，完成年初预算的133.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年金补缴数按社保实际缴费数支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.46万元,主要是死亡人员的抚恤补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按本年实际情况支出。

2.卫生健康支出86.06万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86.06万元,主要是中心在职人员的医疗保险等支出，完成年初预算的99.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心机构改革，人员减少。

3.自然资源海洋气象等支出1954.97万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）49.10万元,主要是抚顺市“三个平台”项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按预算及时支付。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1478.83万元,主要是用于中心人员类经费支出、办公经费等支出，完成年初预算的110.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险及医疗保险基数调整。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）427.04万元,主要是用于办公楼水费、电费、委托业务费、劳务费、租赁费、维护费、信息网络及软件购置费等支出，完成年初预算的78.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，未能及时拨付资金。

4.住房保障支出141.27万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.82万元,主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的101.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.45万元,主要是用于支付职工购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政文件中心全额人员享有购房补贴政策，2023年财政后下达的该笔资金。

5.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）0.00万元,主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18781.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出18781.18万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）13800.70万元,主要是用于返还地块征收成本等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政后拨付资金。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）3000.00万元,主要是用于偿还土储贷款本金等支出，完成年初预算的60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政用其他资金支付了该项目资金。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）1980.48万元,主要是用于偿还土储地块贷款利息等支出，完成年初预算的97.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是利息按实际利率支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按财政要求缩减车辆费用，将车辆费用标准控制到最低。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是0等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费7.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按财政要求缩减车辆费用，将车辆费用标准控制到最低。比上年减少5.80万元，降低43.61%，主要是中心机构改革，车辆比上年减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.50万元，主要用于车辆维修费、汽油款等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1977.13万元，其中：人员经费1741.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费235.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额17.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出17.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车8辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评工作，共涉及预算项目8个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%,对8个重点预算项目都进行了监控，所有项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.50分。通过绩效自评发现预算管理主要存在的问题是预算绩效观念还需加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是要加强预算编制管理，加强资金执行率。在编制项目支出预算时，要进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性。二是部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的合理性、科学性有待提升。三是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。项目库数据进行调整时，未能同步调整绩效指标库内数据，造成数据库内数据与实际数据有差异  

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 财政拨款“三公经费”支出决算明细表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 绩效