第一部分 部门预算管理文件

第二部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出预算表

十、2025年支出功能分类预算表

十一、2025年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2025年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2025年债务支出预算表

十四、2025年政府采购支出预算表

十五、2025年政府购买服务支出预算表

十六、2025年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2025年部门预算项目（政策）绩效目标表

　　    十八、部门管理专项资金预算表

    第一部分  部门预算管理文件

一、总  则

       第一条 为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和党中央、国务院有关决策部署，进一步改进地方预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 预决算公开的原则是：保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 部门预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众看得懂、能监督。

    二、预决算公开时间

第四条 中心预决算在主管局批复后20日内向社会公开。

                                                       三、预决算公开内容

第五条 部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

第六条 预决算公开报表情况。预算公开为十八张表，分别是 (一)、收支预算总表。(二)、收入预算总表。(三)、支出预算总表。(四)、财政拨款收支预算总表。(五)、一般公共预算支出表。(六)、一般公共预算基本支出表。(七)、财政拨款预算“三公”经费支出表。(八)、政府性基金预算支出表。(九)、项目支出预算表。(十)、支出功能分类预算表。(十一)、支出经济分类预算表（政府预算）。(十二)、支出经济分类预算表（部门预算）。(十三)、债务支出预算表。(十四)、政府采购支出预算表。(十五)、政府购买服务支出预算表。(十六)、部门（单位）整体绩效目标表。(十七)、部门预算项目（政策）绩效目标表。(十八)、部门管理专项资金预算表。决算报表公开为九张表 （一）、收入支出决算总表。（二）、收入决算表。（三）、支出决算表。（四）、财政拨款收入支出决算总表。（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表。（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（七）、财政拨款“三公”经费支出决算表。（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第七条 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

                                 四、预决算公开方式

   第八条 中心预决算公开由中心财务部编制，编制后上报到上级主管部门办公室，由上级部门在相关网站进行公开。

                               五、附  则

   第九条 本规程自印发之日起执行。中心财务部可结合实际情况制定实施细则。

第二部分 部门概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

（1）承担全市自然资源确权登记、交易、有偿使用和土地上市、收储等方面的技术性、事务性工作；为建设工程规划测绘管理工作提供技术支持和服务保障。

　　  （2）承担全市自然资源业务数据汇交、整理、更新及维护等方面的技术性、事务性相关工作。

（3）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（4）承担全市自然资源开发利用和地质灾害防治等方面的技术性、事务性工作。

（5）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中心内设机构：党政群工作部、办公室、财务审计部、法律事务部、不动产登记受理部、不动产登记审核发证部、数据维护与利用部、交易业务与规划服务部、土地储备交易服务部、影响区综合治理部。

 第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入3386.78万元。包括：一般公共预算拨款收入2446.78万元、政府性基金拨款收入940万元。支出3386.78万元。包括：社会保障和就业支出213.74万元、卫生健康支出81.01万元、城乡社区支出940万元、自然资源海洋气象支出2012.95万元、住房保障支出139.08万元。

本部门2025年收支总预算3386.78万元。

收入预算增减情况：

2025年本部门收入预算3386.78万元，上年11103.58万元，比上年减少7716.8万元，减少69.49% ，减少主要原因是隐性债务还本支出减少。按照资金来源划分，一般公共预算拨款收入2446.78万元，比上年增加43.2万元；政府性基金拨款收入940万元，比去年减少7760万元；2025年本部门收入总体减少7716.8万元，减少原因是减少了隐性债务本金项目。

支出预算增减情况：

2025年本部门总体支出预算安排3386.78万元，比上年减少7716.8万元，减少主要原因是隐性债务本金支出减少。

二、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

本部门2025年财政拨款收支总预算 3386.78万元，收入预算按来源分为两种，具体包括：当年财政拨款收入2446.78万元，政府性基金收入940万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出213.74万元、卫生健康支出81.01万元、城乡社区支出940万元、自然资源海洋气象支出2012.95万元、住房保障支出139.08万元。按经济支出分类包括：工资福利支出1470.28万元，商品和服务支出951.38万元，对个人和家庭的补助支出25.12万元，资本性支出940万元。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

　　本部门2025年一般公共预算基本支出1751.62万元，其中：工资福利支出1470.28万元，商品和服务支出256.22万元，对个人和家庭的补助支出25.12万元。

　　工资福利支出1470.28万元，主要包括：基本工资576.44万元、津贴补贴41.41万元、绩效工资438.36万元、机关事业单位基本养老保险159.55万元、 职业年金缴费22.9万元、职工基本医疗保险缴费81.01万元、住房公积金139.08万元、其他社会保障缴费11.53万元。

商品和服务支出256.22万元，主要包括：办公费57.22万元、取暖费36.04万元、劳务费128.01万元、工会经费19.03万元、公务用车运行维护费7.25万元、其他商品服务支出8.67万元。

对个人和家庭的补助支出25.12万元。其中退休费25.12万元。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

　　  2025年“三公”经费预算数 7.25万元，其中：公务接待费用 0万元；因公出国（境）经费支出 0万元；公务用车购置及运行费 7.25万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2025年我部门政府采购预算65万元，共包括 2个预算项目，具体情况如下：系统维护服务费35万元、不动产登记和权籍管理费30万元。

 （二）预算绩效情况

 2025年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及7个项目，项目支出预算合计为1635.16万元。全部项目列入单个项目绩效目标，并编制了全年整体绩效目标。

 （三）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2025年预算中没有项目（债务）支出、政府购买服务支出、专项资金支出等，相应表格为13表、15表、18表为空表。

                                   第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                第五部分 部门预算公开表

见附表

抚顺市自然资源事务服务中心.pdf