目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7.负责统筹国土空间生态修复。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，指导实施地质灾害防治规划和防护标准。
11.负责矿产资源管理工作。
12.负责测绘地理信息管理等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市自然资源局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
市自然资源局（本级）、抚顺市自然资源事务服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计55,739.83万元，包括：
1.财政拨款收入55,739.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入31,255.75万元，政府性基金预算财政拨款收入24,484.08万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。与上年相比，今年收入总计增加18,751.81万元，增长50.70%。主要原因：支付以前年度项目资金及返还的土地收储成本增多。
（二）支出总计55,739.83万元，包括：
1.基本支出3,834.83万元，占支出总计的6.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3,301.53万元；商品和服务支出455.98万元；对个人和家庭的补助77.32万元。
2.项目支出51,905.00万元，占支出总计的93.12%。主要包括土地、地质矿产资源利用与保护、土地开发支出、征地和拆迁补偿、其他自然资源事务等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。与上年相比，今年支出增加18,751.81万元，增长50.70%。主要原因：支付以前年度项目资金及返还的土地收储成本增多。
（三）年末结转和结余0.00万元。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度年末结转结余为0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出55,739.83万元，其中：基本支出3,834.83万元，项目支出51,905.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加18,751.81万元，增长50.70%，主要原因：支付以前年度项目资金、支付返还的土地收储成本增多。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的980.83%，其中：基本支出完成年初预算的120.95%，项目支出完成年初预算的2065.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出31,255.75万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出422.95万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.77万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算安排支出、收支持平无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.59万元，主要是中心退休人员的取暖费、公用经费等支出。完成年初预算的100.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）289.31万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的97.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，养老保险支出减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.54万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的103.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金纪实含利息，追加预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.74万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市财政要求死亡抚恤不在年初预算中。
2.卫生健康支出151.06万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.52万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的89.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，医疗保险支出减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.54万元，主要是中心在职人员的医疗保险等支出。完成年初预算的104.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。
3.城乡社区支出15.98万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）15.98万元，主要是抚顺市中心城区道路网专项规划、抚顺市中心城区公共停车场三年规划建设方案编制款等支出。完成年初预算的39.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目均已完成，因财政资金紧张，项目资金未支付。
4.农林水支出23,688.04万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）23,688.04万元，主要是抚顺市森林火灾防火道路建设项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年安排项目，因财政资金紧张，指标结转下年度支付。
5.自然资源海洋气象等支出6,624.43万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1,337.22万元，主要是工资、津贴补贴、公车运行等支出。完成年初预算的129.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考录公务人员，工资、津贴补贴增加。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2,847.53万元，主要是辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护修复项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021、2022年安排项目，因财政资金紧张，指标结转以后年度陆续支付。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）52.03万元，主要是执法监察核查、整改验收、行业抽查巡查、项目调研、招商引资、信访维稳、专项业务档案整理等支出。完成年初预算的129.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作量增加，追加项目资金。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）57.09万元，主要是城区煤矿监测项目、自然灾害综合风险普查（地质灾害）等支出。完成年初预算的36.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作均已完成，因财政资金紧张，部分资金未支付。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1,670.31万元，主要是中心人员经费、办公经费等支出。完成年初预算的82.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是压缩经费，二是人员减少。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）660.25万元，主要是绿色矿山奖励、中心办公楼水费、电费、委托业务费、劳务费、租赁费、维护费、信息网络及软件购置费等支出。完成年初预算的94.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未能及时拨付资金。
6.住房保障支出253.29万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）247.90万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的95.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员退休，住房公积金支出减少。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.39万元，主要是按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在年初安排住房补贴预算资金。
7.灾害防治及应急管理支出100.00万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）100.00万元，主要是森林火灾高风险区综合治理项目EPC总承包工程款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度安排项目，因财政资金紧张，指标结转后续年度支付。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出24,484.08万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出23,434.11万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）23,213.59万元，主要是返还地块征收成本等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年度内财政后拨付资金，故预算执行比例为0。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）194.95万元，主要是偿还土储贷款本金等支出。完成年初预算的20.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政统一要求对部分资金进行了科目调整，调整为其他政府性基金债务还本支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）25.57万元，主要是补缴印花税、法律顾问等支出。完成年初预算的3.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目均已完成，因财政资金紧张，项目资金未支付。
2.其他支出1,049.96万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1,049.96万元，主要是支付以前年度未支付项目的款项等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排专项债务收入的预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.05万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算安排支出、收支持平无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.05万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算安排支出、收支持平无差异。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是预算安排支出、收支持平无差异等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算安排支出、收支持平无差异。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是预算安排支出、收支持平无差异等原因。
3.公务用车购置及运行费13.05万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算安排支出、收支持平无差异。比上年减少6.39万元,下降32.87%，主要是按照财政“过紧日子”的要求，减少支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.05万元，主要用于公车汽油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,834.83万元，其中：人员经费3,378.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费455.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出192.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.30万元,下降6.92%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，缩减年度支出数额。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额1,038.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,038.97万元。授予中小企业合同金额17.43万元，占政府采购支出总额的1.68%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务保障用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个，涉及资金2512.45万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分60.43分，主要原因为财政财力紧张，项目资金拨付不到位，影响绩效评分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
23农林水支出（类）农业（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
31.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）： 反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,255.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,484.08 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 422.95 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 151.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 23,450.09 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 23,688.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 6,624.43 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 253.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 100.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,049.96 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 55,739.83 | 本年支出合计 | 58 | 55,739.83 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 55,739.83 | 总计 | 62 | 55,739.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 55,739.83 | 55,739.83 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 422.95 | 422.95 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.21 | 392.21 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.77 | 19.77 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 31.59 | 31.59 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.31 | 289.31 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.54 | 51.54 | ||||||
20808 | 抚恤 | 30.74 | 30.74 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.74 | 30.74 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 151.06 | 151.06 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.06 | 151.06 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.52 | 69.52 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 81.54 | 81.54 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 23,450.09 | 23,450.09 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,434.11 | 23,434.11 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23,213.59 | 23,213.59 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 194.95 | 194.95 | ||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 25.57 | 25.57 | ||||||
213 | 农林水支出 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,624.43 | 6,624.43 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 6,624.43 | 6,624.43 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 1,337.22 | 1,337.22 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,847.53 | 2,847.53 | ||||||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.03 | 52.03 | ||||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 57.09 | 57.09 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 1,670.31 | 1,670.31 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 660.25 | 660.25 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 253.29 | 253.29 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 253.29 | 253.29 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 247.90 | 247.90 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.39 | 5.39 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
22402 | 消防救援事务 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2240204 | 消防应急救援 | 100.00 | 100.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 55,739.83 | 3,834.83 | 51,905.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 422.95 | 422.95 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.21 | 392.21 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.77 | 19.77 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 31.59 | 31.59 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.31 | 289.31 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.54 | 51.54 | |||||
20808 | 抚恤 | 30.74 | 30.74 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.74 | 30.74 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 151.06 | 151.06 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.06 | 151.06 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.52 | 69.52 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 81.54 | 81.54 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 23,450.09 | 23,450.09 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,434.11 | 23,434.11 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23,213.59 | 23,213.59 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 194.95 | 194.95 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 25.57 | 25.57 | |||||
213 | 农林水支出 | 23,688.04 | 23,688.04 | |||||
21302 | 林业和草原 | 23,688.04 | 23,688.04 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 23,688.04 | 23,688.04 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,624.43 | 3,007.53 | 3,616.90 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 6,624.43 | 3,007.53 | 3,616.90 | ||||
2200101 | 行政运行 | 1,337.22 | 1,337.22 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,847.53 | 2,847.53 | |||||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.03 | 52.03 | |||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 57.09 | 57.09 | |||||
2200150 | 事业运行 | 1,670.31 | 1,670.31 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 660.25 | 660.25 | |||||
221 | 住房保障支出 | 253.29 | 253.29 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 253.29 | 253.29 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 247.90 | 247.90 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 5.39 | 5.39 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
22402 | 消防救援事务 | 100.00 | 100.00 | |||||
2240204 | 消防应急救援 | 100.00 | 100.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,255.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24,484.08 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 422.95 | 422.95 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 151.06 | 151.06 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23,450.09 | 15.98 | 23,434.11 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 23,688.04 | 23,688.04 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6,624.43 | 6,624.43 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 253.29 | 253.29 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 100.00 | 100.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,049.96 | 1,049.96 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 55,739.83 | 本年支出合计 | 59 | 55,739.83 | 31,255.75 | 24,484.08 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 55,739.83 | 总计 | 64 | 55,739.83 | 31,255.75 | 24,484.08 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 31,255.75 | 3,834.83 | 27,420.92 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 422.95 | 422.95 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.21 | 392.21 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.77 | 19.77 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 31.59 | 31.59 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.31 | 289.31 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.54 | 51.54 | ||
20808 | 抚恤 | 30.74 | 30.74 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.74 | 30.74 | ||
210 | 卫生健康支出 | 151.06 | 151.06 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.06 | 151.06 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.52 | 69.52 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 81.54 | 81.54 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15.98 | 15.98 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.98 | 15.98 | ||
213 | 农林水支出 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||
21302 | 林业和草原 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 23,688.04 | 23,688.04 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,624.43 | 3,007.53 | 3,616.90 | |
22001 | 自然资源事务 | 6,624.43 | 3,007.53 | 3,616.90 | |
2200101 | 行政运行 | 1,337.22 | 1,337.22 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,847.53 | 2,847.53 | ||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.03 | 52.03 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 57.09 | 57.09 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,670.31 | 1,670.31 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 660.25 | 660.25 | ||
221 | 住房保障支出 | 253.29 | 253.29 | ||
22102 | 住房改革支出 | 253.29 | 253.29 | ||
2210201 | 住房公积金 | 247.90 | 247.90 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.39 | 5.39 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 100.00 | 100.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 100.00 | 100.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 3,301.53 | 302 | 商品和服务支出 | 455.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,120.34 | 30201 | 办公费 | 65.69 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 305.07 | 30203 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 262.70 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 510.09 | 30206 | 电费 | 1.22 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.31 | 30207 | 邮电费 | 7.64 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 51.54 | 30208 | 取暖费 | 36.03 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.06 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 247.90 | 30213 | 维修（护）费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 348.94 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 77.32 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 45.19 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30.74 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 1.39 | 30226 | 劳务费 | 179.57 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 48.47 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.05 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 66.03 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.96 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39909 | 经常性赠与 | ||||||||
39910 | 资本性赠与 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 3,378.85 | 公用经费合计 | 455.98 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 24,484.08 | 24,484.08 | 24,484.08 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 23,434.11 | 23,434.11 | 23,434.11 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,434.11 | 23,434.11 | 23,434.11 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23,213.59 | 23,213.59 | 23,213.59 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 194.95 | 194.95 | 194.95 | ||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | ||||
229 | 其他支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | 1,049.96 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | 1,049.96 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,049.96 | 1,049.96 | 1,049.96 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省抚顺市自然资源局 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 13.05 | 13.05 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 13.05 | 13.05 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 13.05 | 13.05 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||
部门（单位）名称 | 078001抚顺市自然资源局本级-210400000 | ||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||||
基本支出公用经费（保运转） | 68.94 | ||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1100.46 | ||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 191.18 | ||||||||
基本支出公用经费（刚性） | 58.27 | ||||||||
年度绩效目标 | 按照预算情况，保障工作正常运转、保障人员经费情况 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2025年12月 | |||||
重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025年12月 | |||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025年12月 | ||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025年12月 | ||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025年12月 | |||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025年12月 | ||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025年12月 | ||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025年12月 | |||||
社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 稳定运行 | 2025年12月 | |||||
服务对象满意度 | 机关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||||
可持续性 | 体制机制改革 | 相关制度完善性 | 完善 | 2025年12月 | |||||
建立预算绩效管理机制 | 建立绩效 | 2025年12月 | |||||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 不动产登记和权籍管理 | ||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | ||||
预算资金情况 | 100.8 | ||||||
总体目标 | 1.完成全市自然保护区、自然公园、水流、森林、矿产等具有完整生态功能的自然生态空间及全民所有单项自然资源开展统一确权登记。2.完善农村宅基地和集体建设用地权籍调查，完成市本级四个区（顺城区、新抚区、望花区、东洲区）农村不动产房屋测绘、外业调查及建库软件、历史资料收集整理。3.建设宅基地、林权登记发证系统、权籍调查系统及档案管理系统，完成农村不动产存量数据汇交。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 自然资源保护区权籍调查与确权登记面积 | >= | 20000 | 公顷 | 2025年12月 | |
重点自然保护区调查和确权登记数 | = | 4 | 个 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 数据准确率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||
数据达标率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 省级保护区登记率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |
可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展影响 | 合格 | 2025年12月 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 地质灾害防治 | ||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | ||||
预算资金情况 | 60.48 | ||||||
总体目标 | 1.及时发布预警预报，出现险情，及时提交地质灾害报告，制定防治措施，保证人民群众生命财产安全；全市地质灾害隐患点126处，巡查率100%。保证发生地质灾害时值班值守人员及时到现场，汛期期间保证值班人员到现场所需装备。2.坚持“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”理念，严格矿产开发准入，严格生产过程监管，把矿山地质环境保护和土地复垦的责任落实到矿产开发“事前、事中、事后”的全过程；督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理义务，加强事中事后监管，提高生态环境保护工作的科学性、有效性；促进矿产资源开发规模与资源环境发展相协调。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害治理数 | >= | 1 | 处 | 2025年12月 | |
汛期重要地质灾害隐患点巡查 | >= | 100 | 处 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 地质灾害工程治理验收合格率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||
地质灾害防治工作完成率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少地灾损失 | 合格 | 2025年12月 | |||
社会效益指标 | 避免地灾造成的人员伤亡 | 合格 | 2025年12月 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 规划编制 | ||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | ||||
预算资金情况 | 40 | ||||||
总体目标 | 1.完成年度指定区域的规划及前期研究 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 专项规划编制工作完成率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |
规划编制成果数量 | >= | 1 | 套 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 标准规范编制合规性达标率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||
政策执行到位率 | >= | 100 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 为国土规划等提供数据支撑 | 效果显著 | 2025年12月 | |||
可持续影响指标 | 科学制定国民经济和社会发展规划 | 基本实现 | 2025年12月 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 国土空间规划和用途管制 | ||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | ||||
预算资金情况 | 330.02 | ||||||
总体目标 | 保质保量、按时完成永久基本农田核实整改补足工作，并按照文件要求，对需要进行耕地保护踏勘论证的建设项目组织专家进行论证保质保量按时完成耕地资源质量分类更新与监测工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 成果图件编制数 | = | 7 | 幅 | 2025年12月 | |
编制报告数量 | >= | 4 | 个 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 工作成果验收合格率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||
数据库数据准确率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障全省耕地面积 | 完成 | 2025年12月 | |||
耕地质量 | 更新 | 2025年12月 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 矿产资源管理 | ||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | ||||
预算资金情况 | 97.98 | ||||||
总体目标 | 完成规划编制工作，争取验收和批准；完成规划的审批工作；为矿业发展合理布局，指导、促进矿业经济发展。完成储量报告评审备案、矿业权出让收益评估、矿业权人勘查开采公示信息实地核查、绿色矿山第三方评估、认证工作。完成勘查实施方案、开发利用方案评审工作；完成城区煤矿监测工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 评审合格率 | <= | 100 | % | 2025年12月 | |
监测次数 | >= | 6 | 次 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||
资金使用合规率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动我省矿业绿色发展 | 合格 | 2025年12月 | |||
可持续影响指标 | 提高矿产资源利用率 | 合格 | 2025年12月 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 其他机构运行保障专项经费 | ||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | ||||
预算资金情况 | 40.01 | ||||||
总体目标 | 保障自然资源行业专项业务正常运行，进行扫黑除恶有效宣传，提高执法监察核查能力，保障招商引资工作有效推进等 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 95 | % | 2025年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2025年12月 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2025年12月 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 土地出让业务（业务费） | ||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | 实施单位 | 抚顺市自然资源局本级- | ||||
预算资金情况 | 208 | ||||||
总体目标 | 一、1.通过建立批后监管系统，对全市批后土地开竣工情况进行监管，保证土地得到有效利用，避免土地资源浪费；对需进行节地评价的建设项目进行专家论证，确保建设用地供应有据可依；对本年度协议出让土地进行评估2.签订土地出让合同后，按照要求足额缴纳印花税。3.按照国家和省厅的要求按时完成工作二、全面掌握年度土地利用变化情况，持续更新全国土地调查成果，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 30 | 万元 | 2025年12月 | |
评估报告数量 | >= | 1 | 个 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 调查完成率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||
调查报告可用性 | 合格 | 2025年12月 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1 | 年 | 2025年12月 | |
项目实施可持续性 | 可持续 | 2025年12月 | |||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 078005抚顺市自然资源事务服务中心-210400000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1751.62 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1751.62 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 1428.130904 | 1428.13 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 425.265784 | 424.64 | 99.85% | 10 | 9.98 | ||||||||||||
基本支出公用经费（刚性） | 128.01 | 127.88 | 99.9% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 135.83 | 135.82 | 99.99% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 保证中心工作正常运转；保证职工工资按月发放。 | 基本支出人员经费（保工资）项目中，人员工资按时足额发放，不拖欠不滞后，人员工资发放及时。基本支出公用经费（保运转）项目中，经费类支出按预算安排执行，不超额列支。基本支出人员经费（刚性）项目中，人员其他福利及时准确发放。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 80 | 0.8 | 4 | 3.2 | 由于财政资金紧张，导致有些项目资金无法及时在当年完成支付，需要结转至下年度支付。 | 经费保障:缩减项目资金预算，做好资金安排，同时也希望财政资金充足，能按年初预算安排支付项目资金。 | |||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 80 | 0.8 | 4 | 3.2 | 由于财政资金紧张，个别项目资金未能及时支付，导致项目进程缓慢，未按预期要求完成项目。 | 经费保障:缩减项目资金预算，做好资金安排，同时也希望财政资金充足，能按年初预算安排支付项目资金。 | ||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2 | 1 | 1.8 | 1.8 | 调整了土地收储支出项目预算，年初未安排预算，后安排资金22115.21万元，用于支付万达西地块土地成本支出。 | 其他:调整了土地收储支出项目预算，年初未安排预算，后安排资金22115.21万元，用于支付万达西地块土地成本支出。 | ||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 80 | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 由于财政资金紧张，导致有些项目资金无法及时在当年完成支付，需要结转至下年度支付。 | 经费保障:尽量缩减项目资金支出，同时也建议财政保证经费充足，能够及时按年初预算情况完成项目资金支付。 | ||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 97 | % | 97 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 97 | % | 97 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 97 | % | 97 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 相关制度完善性 | 制度完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
建立预算绩效管理机制 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 98.04 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | 建议财政继续安排资金，并按年初预算金额拨付资金，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | ||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 较好的完成中心全年工作任务，建议继续全额安排。 | |||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
主管部门总体意见 | 绩效目标完成，建议继续全额支持。 | ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | 规范财政资金管理，细化预算编制与执行流程，切实提升财政资金运行的安全性和规范性，强化资金使用效益。 | ||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，细化预算编制与执行流程，切实提升财政资金运行的安全性和规范性，强化资金使用效益。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 不动产登记和权籍管理 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 199.57 | 全年执行数 | 102.89 | 执行率 | 51.56% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 1、不动产业务项目是满足中心办公的基本需求，保障中心业务顺利进行，保证工作正常开展；2、保证林权不动产抵押登记业务、转移登记业务能够顺利开展；3、保证不动产初始登记业务顺利开展，并保障农民合法权益。 | 1、满足了中心办公的基本需求，保障了中心业务顺利进行，使中心工作正常运转；2、保证了林权不动产抵押登记业务、转移登记业务的顺利开展；3、保证了林权不动产初始登记业务顺利开展，并保障了农民的合法权益。执行率低的原因是因为财政资金紧张，部分资金于2026年支付。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成不动产林权调查工作 | 确保完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
权籍调查和确权登记率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 保障已调查的宗地地籍调查结果的完整性 | 完整性高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
不动产权证书及证明质量合格率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 日常通信耗材费 | = | 15 | 万元 | 15 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平不断提高 | 大大改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.16 | 减分项 | 26.15559703 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议财政继续安排资金，并按年初预算金额拨付资金，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 其他非编制内长期聘用人员 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 181.95 | 全年执行数 | 151.67 | 执行率 | 83.36% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 编外人员支出164.02万元 一、劳务派遣费87.36万元。二、物业人员工资76.66万元。 | 按时发放编外人员工资。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
其他编制外长期聘用人员工资发放次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
保证办公楼正常运行 | 运行正常 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 人员工资按期到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 | 效率提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金和人员的保障 | 按月发放 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.34 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.34 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议继续全额安排，加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 其他机构运行保障专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 60 | 全年执行数 | 60 | 执行率 | 100.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 及时缴纳水电费，保证办公楼正常运行。 | 及时缴纳水电费，保证了办公楼的正常运行。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
经费足额发放率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 保证办公楼正常运行 | 运转正常 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
资金到位率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 预算执行率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的办公环境 | 环境良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | 群众认可 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议继续全额安排，加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 网络平台升级改造 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 227.24 | 全年执行数 | 158.48 | 执行率 | 69.74% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 1.为满足省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2.为提高中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。满足省自然资源厅对不动产登记数据汇交、不动产登记存量数据整合建库工作的要求。3.为加快推进市本级林权登记资料移交、数据整合工作。为市本级开展“居住权”登记业务，建设此系统。 | 1.满足了省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2.提高了中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。3.加快推进了市本级林权登记资料移交、数据整合工作。执行率低的原因是由于财政资金紧张，部分资金未能在2025年度支付，剩余资金于2026年支付完毕。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | “一网通办”信息化平台运行平稳率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
建设系统平台数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 保障正常网络运行 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
网络系统运行故障率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 系统故障解决时间 | <= | 8 | 小时 | 8 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 网络故障次数 | <= | 5 | 次 | 5 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障系统安全持续稳定运行 | 正常运转 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 97 | 97.0% | 13.4 | 12.998 | √ | 其他:中心是窗口单位，负责全市房产登记与土地管理业务，办件量大，人员多，办件人员需要排队等候，有等待时间过长的现象。
| 其他:全面升级服务系统，对网络进行定期维护，缩短办件时间，给办件群众提供更好更便捷的服务环境。
| ||||
指标自评得分小计 | 89.6 | 预算执行率得分 | 6.97 | 减分项 | 17.57212427 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 继续全额安排资金，按年初预算支付资金，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 网络平台系统维护费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 95.16 | 全年执行数 | 36.11 | 执行率 | 37.95% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 网络运行维护费69.48万元 一、网络通信费9.48万元，其中：1.中国电信互联网光纤专线(100M)1条，1.8万元/年，计1.8万元；2.中国联通互联网光纤专线（100M）1条，2.1万元/年，合计2.1万元；3.中国联通数字电路(6M)1条，2150元/月，计2.58万元；4.中国联通数字电路(6M)专线1条，2500元/月，计3万元/年。二、维护费60万，其中网络维护费17万，业务软件维护费35万，小型机维护费8万 中心信息化程度较高，为保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行，需要相应的维护费用。HP小机免维期满后需要HP原厂维护支持，由于小型机属于高端商用服务器，操作系统及软件均为专用系统，我中心无法单独维护，付费形式为年付费方式。 | 及时对中心软件进行了维护，保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行。执行率低的原因是由于财政资金紧张，一部分资金于2026年支付。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 260 | 天 | 260 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
“一网通办”信息化平台运行平稳率 | >= | 98 | % | 93.1 | 95.0% | 10 | 9.5 | √ | 其他:由于网络平台需要定时升级维护，导致系统个别时间不够稳定，但信息部门能够及时快速的修复。
| 其他:为了网络系统更稳定更好的服务社会，信息部门人员将维修时间改在非工作日，利用休息时间进行网络维护。
| |||||||
质量指标 | 信息化安全和正常运转率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
信息系统运维验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 系统故障解决时间 | <= | 8 | 小时 | 8 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统全年正常运行率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统安全持续稳定运行 | 稳定运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 89.5 | 预算执行率得分 | 3.79 | 减分项 | 34.29466162 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议继续全额安排，加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 隐性债务付息支出 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1392.74 | 全年执行数 | 194.95 | 执行率 | 14.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2014年12月，抚顺市以储备土地（万达西2-1、2-2地块，土地面积8.99公顷）抵押，向抚顺市交通银行贷款10亿元。2017年2月偿还2亿元，2017年12月4日偿还4亿元贷款，剩余4亿元未偿还。按照《贷款合同》约定，2019年7月26日到期1.5亿元，2019年12月13日到期2.5亿元，4亿元未偿还贷款与抚顺市交通银行签订《展期合同》，延期至2020年12月11日偿还。到期后，由于市财政资金紧张，按市政府会议精神，与抚顺市交通银行签订《补充协议》，协议约定逐年分期还款至2026年。2025应偿还利息940万元。 | 完成全年预算的百分之14，由于提前偿还本金，所以利息也相应减少。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额偿还各期利息 | = | 940 | 万元 | 194.95 | 14.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:隐性债务付息支出未完成情况是因为提前偿还本。偿还本金时间提前，导致付息金额减少。
| 其他:隐性债务付息支出未完成情况是因为提前偿还本。偿还本金时间提前，导致付息金额减少，无法预料。
| |||||
足额发放率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
预算执行率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 | √ | 其他:隐性债务付息支出未完成情况是因为提前偿还本。偿还本金时间提前，导致付息金额减少。
| 其他:隐性债务付息支出未完成情况是因为提前偿还本。偿还本金时间提前，导致付息金额减少。
| |||||||
时效指标 | 利息偿付及时率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
资金拨付及时率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护政府信誉 | 维护信誉 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障制度健全性 | 机制健全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 81.7 | 预算执行率得分 | 1.4 | 减分项 | 24.09976961 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | √ | 由于贷款本金已经偿还完毕，所以不存在贷款利息，固可以减少该项目的预算安排或者取消该项目的预算安排。 | |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 运行经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市自然资源局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市自然资源事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 195.51 | 全年执行数 | 135.51 | 执行率 | 69.31% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 中心办公楼是租用的，支付方式是按年支付，及时支付房屋租金，有一个稳定的办公场所能更好的服务群众，为群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的服务平台。 | 及时支付房屋租金，为群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的服务平台。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公楼租赁执行率 | >= | 98 | % | 67.62 | 69.0% | 10 | 6.9 | √ | 其他:由于财政资金紧张，中心工作服尾款未支付；清欠2016年至2019年的物业费经协商后，按照打8折金额支付。
| 其他:加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。
| |||||
解决办公用房面积（平方米） | >= | 2429.2 | 平方米 | 2429.2 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 保证办公楼正常运行 | 正常运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
租金支付准确率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 租赁住房经费控制率 | <= | 350000 | 元 | 350000 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的办公环境 | 环境良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | 提升地位 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 86.9 | 预算执行率得分 | 6.93 | 减分项 | 14.83101048 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议财政继续安排资金，并按年初预算金额拨付资金，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
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