辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心2025年度部门决算

发布日期：2026-07-24

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第一部分辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心决算单位构成

第二部分 2025年度辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

1．主要职能。
    （1）承担全市自然资源确权登记、交易、有偿使用和土地上市、收储等方面的技术性、事务性工作；为建设工程规划测绘管理工作提供技术支持和服务保障。
    （2）承担全市自然资源开发利用和地质灾害防治等方面的技术性、事务性工作。
    （3）承担全市自然资源业务数据汇交、整理、更新及维护等方面的技术性、事务性相关工作。
    （4）承担采煤影响区综合治理和开发利用的技术性、事务性相关工作。
    （5）承担市自然资源局（市林草和林业局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

中心内设机构：抚顺市自然资源事务服务中心（抚顺市采煤影响区综合治理和开发利用中心、抚顺市不动产登记与房屋交易中心、抚顺市土地储备中心）设10个内设机构：党政群工作部、办公室、财务审计部、不动产登记受理部、不动产登记审核部、权籍测绘部、法务信息部、档案发证部、采煤综合治理部、土地储备业务部。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计26169.70万元，包括：

1.财政拨款收入26169.70万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2716.75万元，政府性基金预算财政拨款收入23452.95万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年20093.95万元相比，今年收入增加6075.75万元，增加30.24%，增加原因是支付返还的土地收储成本增多。

（二）支出总计26169.70万元，包括：

1.基本支出2116.49万元，占支出总计的8.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1817.65万元；商品和服务支出263.71万元；对个人和家庭的补助35.13万元。

2.项目支出24053.21万元，占支出总计的89.91%。主要包括土地开发支出194.96万元、征地和拆迁补偿23213.59万元、其他自然资源事务服务支出600.25万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出44.41万元。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。与上年20093.95万元相比，今年支出增加6075.75万元，增加30.24%，增加原因是支付返还的土地收储成本增多。

（三）年末结转和结余0.00万元。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年度财政拨款收入26169.70万元。其中：一般公共预算拨款收入2716.75万元，纳入预算管理的政府性基金拨款收入23452.95万元。财政拨款支出26169.70万元。其中：基本支出2116.49万元，项目支出24053.21万元。与上年20 093.95万元相比，今年收入增加6075.75万元，增加30.24%，增加原因是支付返还的土地收储成本增多。

2025年度财政拨款支出26169.70万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出229.45万元，占0.88%；卫生健康支出81.54万元，占0.31%；城乡社区支出23408.55万元，占89.45%；自然资源海洋气象等支出2270.56万元，占8.68%；住房保障支出135.19万元，占0.52%;其他支出44.41万元，占0.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2716.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出229.45万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.59万元，主要是中心退休人员的取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的100.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.25万元，主要是中心在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的103.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.90万元，主要是补缴退休人员的职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年金补缴数按社保实际缴费数支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.71万元，主要是死亡人员的抚恤补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年发生单位人员死亡抚恤支出，年初未安排预算。

2.卫生健康支出81.54万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.54万元，主要是中心在职人员的医疗保险等支出，完成年初预算的104.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。

3.自然资源海洋气象等支出2270.56万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1670.31万元，主要是用于中心人员类经费支出、办公经费等支出，完成年初预算的82.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险及医疗保险基数调整。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）600.25万元，主要是用于办公楼水费、电费、委托业务费、劳务费、租赁费、维护费、信息网络及软件购置费等支出，完成年初预算的86.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未能及时拨付资金。

4.住房保障支出135.19万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.19万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的104.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出23452.95万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出23408.55万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）23213.59万元，主要是用于返还地块征收成本等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年度内财政后拨付资金，故预算执行比例为0。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）194.96万元，主要是用于偿还土储贷款本金等支出，完成年初预算的20.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按财政统一要求对一部分资金进行了科目调整，调整为其他政府性基金债务还本支出。

2.其他支出44.41万元，具体包括：

（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出44.41万元，主要用于清偿拖欠企业账款物业费，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，财政后拨付资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.25万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按财政要求缩减车辆费用，将车辆费用标准控制到最低。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.25万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有此项支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是没有此项支出。

3.公务用车购置及运行费7.25万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按财政要求缩减车辆费用，将车辆费用标准控制到最低。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.25万元，主要用于车辆维修费、汽油款等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2116.49万元，其中：人员经费1852.78万元，主要包括基本工资676.28万元、津贴补贴41.48万元、绩效工资510.09万元、其他社会保障缴费12.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.25万元、职业年金22.90万元、职工基本医疗保险81.54万元、其他工资福利支出172.81万元、住房公积金135.19万元、退休费25.42万元、抚恤金9.71万元；公用经费263.71万元，主要包括办公费52.04万元、电费1.22万元、邮电费3.64万元、取暖费36.03万元、差旅费0.32万元、劳务费127.89万元、工会经费26.65万元、公务用车运行维护费7.25万元、其他商品和服务支出8.67万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，本单位为事业单位，无机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额17.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出17.43万元。授予中小企业合同金额17.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.43万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，业务保障用车3辆，副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评工作，共涉及预算项目 9 个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，对 9 个重点预算项目都进行了监控，所有项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。整体绩效自评分81.89分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年度辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心部门决算表

		收入支出决算批复表
						公开01表
部门(单位)：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心					金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		2,716.75	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		23,452.95	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	229.45
	9			九、卫生健康支出	40	81.54
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42	23,408.55
	12			十二、农林水支出	43
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,270.56
	19			十九、住房保障支出	50	135.19
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54	44.41
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		26,169.70	本年支出合计	58	26,169.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			结余分配	59
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60
	30				61
总计	31		26,169.70	总计	62	26,169.70

			收入决算批复表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	26,169.70	26,169.70
208			社会保障和就业支出	229.45	229.45
20805			行政事业单位养老支出	219.74	219.74
2080502			事业单位离退休	31.59	31.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90
20808			抚恤	9.71	9.71
2080801			死亡抚恤	9.71	9.71
210			卫生健康支出	81.54	81.54
21011			行政事业单位医疗	81.54	81.54
2101102			事业单位医疗	81.54	81.54
212			城乡社区支出	23,408.55	23,408.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23,408.55	23,408.55
2120801			征地和拆迁补偿支出	23,213.59	23,213.59
2120802			土地开发支出	194.96	194.96
220			自然资源海洋气象等支出	2,270.56	2,270.56
22001			自然资源事务	2,270.56	2,270.56
2200150			事业运行	1,670.31	1,670.31
2200199			其他自然资源事务支出	600.25	600.25
221			住房保障支出	135.19	135.19
22102			住房改革支出	135.19	135.19
2210201			住房公积金	135.19	135.19
229			其他支出	44.41	44.41
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.41	44.41
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.41	44.41

				支出决算批复表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	26,169.70	2,116.49	24,053.21
208			社会保障和就业支出	229.45	229.45
20805			行政事业单位养老支出	219.74	219.74
2080502			事业单位离退休	31.59	31.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90
20808			抚恤	9.71	9.71
2080801			死亡抚恤	9.71	9.71
210			卫生健康支出	81.54	81.54
21011			行政事业单位医疗	81.54	81.54
2101102			事业单位医疗	81.54	81.54
212			城乡社区支出	23,408.55		23,408.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23,408.55		23,408.55
2120801			征地和拆迁补偿支出	23,213.59		23,213.59
2120802			土地开发支出	194.96		194.96
220			自然资源海洋气象等支出	2,270.56	1,670.31	600.25
22001			自然资源事务	2,270.56	1,670.31	600.25
2200150			事业运行	1,670.31	1,670.31
2200199			其他自然资源事务支出	600.25		600.25
221			住房保障支出	135.19	135.19
22102			住房改革支出	135.19	135.19
2210201			住房公积金	135.19	135.19
229			其他支出	44.41		44.41
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.41		44.41
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.41		44.41

		财政拨款收入支出决算批复表
						公开04表
部门(单位)：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,716.75	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,452.95	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.45	229.45
	9		九、卫生健康支出	41	81.54	81.54
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	23,408.55		23,408.55
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,270.56	2,270.56
	19		十九、住房保障支出	51	135.19	135.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	44.41		44.41
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	26,169.70	本年支出合计	59	26,169.70	2,716.75	23,452.95
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	26,169.70	总计	64	26,169.70	2,716.75	23,452.95

	一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
											公开05表
部门(单位)：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心											金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,716.75	2,116.49	600.25	2,716.75	2,116.49	600.25
208			社会保障和就业支出				229.45	229.45		229.45	229.45
20805			行政事业单位养老支出				219.74	219.74		219.74	219.74
2080502			事业单位离退休				31.59	31.59		31.59	31.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				165.25	165.25		165.25	165.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				22.90	22.90		22.90	22.90
20808			抚恤				9.71	9.71		9.71	9.71
2080801			死亡抚恤				9.71	9.71		9.71	9.71
210			卫生健康支出				81.54	81.54		81.54	81.54
21011			行政事业单位医疗				81.54	81.54		81.54	81.54
2101102			事业单位医疗				81.54	81.54		81.54	81.54
220			自然资源海洋气象等支出				2,270.56	1,670.31	600.25	2,270.56	1,670.31	600.25
22001			自然资源事务				2,270.56	1,670.31	600.25	2,270.56	1,670.31	600.25
2200150			事业运行				1,670.31	1,670.31		1,670.31	1,670.31
2200199			其他自然资源事务支出				600.25		600.25	600.25		600.25
221			住房保障支出				135.19	135.19		135.19	135.19
22102			住房改革支出				135.19	135.19		135.19	135.19
2210201			住房公积金				135.19	135.19		135.19	135.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码			科目名称	决算数

301	工资福利支出	1,817.65	302	商品和服务支出	263.71	307			债务利息及费用支出
30101	基本工资	676.28	30201	办公费	52.04	30701			国内债务付息
30102	津贴补贴	41.48	30203	印刷费		30702			国外债务付息
30103	奖金		30204	手续费		310			资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001			房屋建筑物购建
30107	绩效工资	510.09	30206	电费	1.22	31002			办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.25	30207	邮电费	3.64	31003			专用设备购置
30109	职业年金缴费	22.90	30208	取暖费	36.03	31005			基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	81.54	30209	物业管理费		31006			大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.32	31007			信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.11	30212	因公出国（境）费用		31008			物资储备
30113	住房公积金	135.19	30213	维修（护）费		31009			土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010			安置补助
30199	其他工资福利支出	172.81	30215	会议费		31011			地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	35.13	30216	培训费		31012			拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013			公务用车购置
30302	退休费	25.42	30218	专用材料费		31019			其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021			文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.71	30225	专用燃料费		31022			无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费	127.89	31099			其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312			对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.65	31201			资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203			政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.25	31204			费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205			利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206			其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.67	31299			其他对企业补助
						399			其他支出
						39907			国家赔偿费用支出
						39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909			经常性赠与
						39910			资本性赠与
						39999			其他支出
人员经费合计		1,852.78	公用经费合计							263.71

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
													公开07表
部门(单位)：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			合计				23,452.95		23,452.95		23,452.95		23,452.95
212			城乡社区支出				23,408.55		23,408.55		23,408.55		23,408.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				23,408.55		23,408.55		23,408.55		23,408.55
2120801			征地和拆迁补偿支出				23,213.59		23,213.59		23,213.59		23,213.59
2120802			土地开发支出				194.96		194.96		194.96		194.96
229			其他支出				44.41		44.41		44.41		44.41
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				44.41		44.41		44.41		44.41
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				44.41		44.41		44.41		44.41

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

部门(单位)：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

财政拨款“三公”经费支出决算批复表


										公开09表
部门单位：辽宁省抚顺市自然资源事务服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.25		7.25		7.25		7.25		7.25		7.25

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

年度主要任务

绩效指标履职效能重点工作履行情况

绩效指标履职效能

绩效指标履职效能整体工作完成情况

绩效指标

绩效指标预算执行预算执行效率

绩效指标

绩效指标管理效率

绩效指标管理效率预算收支管理

绩效指标管理效率

绩效指标

绩效指标运行成本成本控制成效

绩效指标

绩效指标社会效应

绩效指标

绩效指标可持续性体制机制改革

部门（单位）名称						078005抚顺市自然资源事务服务中心-210400000
部门年初预算收入金额						1751.62
部门年初预算支出金额						1751.62
年度主要任务			对应项目									项目下达金额			项目执行金额			项目执行率分值		分值		得分
年度主要任务			基本支出人员经费（保工资）									1428.13			1428.13			100.00%		10		10
			基本支出人员经费（刚性）									425.27			424.65			99.85%		10		9.98
			基本支出公用经费（刚性）									128.01			127.89			99.90%		10		9.99
			基本支出公用经费（保运转）									135.83			135.82			99.99%		10		9.99
年度目标			年初总体目标									全年完成情况
			保证中心工作正常运转；保证职工工资按月发放。									基本支出人员经费（保工资）项目中，人员工资按时足额发放，不拖欠不滞后，人员工资发放及时。基本支出公用经费（保运转）项目中，经费类支出按预算安排执行，不超额列支。基本支出人员经费（刚性）项目中，人员其他福利及时准确发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	运算符号		指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值		得分	偏差原因分析									改进措施
														经费保障原因分析		制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析		其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4		4
				重点工作办结率	=		100	%	100	1	4		4
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=		100	%	80	0.8	4		3.2	由于财政资金紧张，导致有些项目资金无法及时在当年完成支付，需要结转至下年度支付。									经费保障:缩减项目资金预算，做好资金安排，同时也希望财政资金充足，能按年初预算安排支付项目资金。
				工作质量达标率	=		100	%	100	1	4		4
绩效指标	履职效能	整体工作完成情况		总体工作完成率	=		100	%	80	0.8	4		3.2	由于财政资金紧张，个别项目资金未能及时支付，导致项目进程缓慢，未按预期要求完成项目。									经费保障:缩减项目资金预算，做好资金安排，同时也希望财政资金充足，能按年初预算安排支付项目资金。
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=		0	%	0	1	1.6		1.6
				预算调整率	<=		5	%	2	1	1.8		1.8								调整了土地收储支出项目预算，年初未安排预算，后安排资金22115.21万元，用于支付万达西地块土地成本支出。		其他:调整了土地收储支出项目预算，年初未安排预算，后安排资金22115.21万元，用于支付万达西地块土地成本支出。
绩效指标	预算执行	预算执行效率		预算执行率	=		100	%	80	0.8	1.6		1.28	由于财政资金紧张，导致有些项目资金无法及时在当年完成支付，需要结转至下年度支付。									经费保障:尽量缩减项目资金支出，同时也建议财政保证经费充足，能够及时按年初预算情况完成项目资金支付。
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=		100	%	100	1	0.7		0.7
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7		0.7
		预算收支管理		预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7		0.7
				预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7		0.7
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7		0.7
		资产管理		固定资产利用率	=		100	%	100	1	0.8		0.8
绩效指标	管理效率	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	<=		0	次	0	1	0.7		0.7
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=		0	%	0	1	2.5		2.5
				在职人员控制率	<=		100	%	100	1	2.5		2.5
	社会效应	服务对象满意度		受益对象满意度	>=		97	%	97	1	6.6		6.6
		社会公众满意度		社会民众满意度	>=		97	%	97	1	6.6		6.6
		主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=		97	%	97	1	6.8		6.8
	可持续性	体制机制改革		相关制度完善性			制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5		2.5
				建立预算绩效管理机制			建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5		2.5
总评价得分											98.04

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

不动产登记和权籍管理

主管部门

抚顺市自然资源局-

实施单位

抚顺市自然资源事务服务中心-

项目预算金额（万元）

199.57

全年执行数（万元）

102.89

执行率

51.56%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

1、不动产业务项目是满足中心办公的基本需求，保障中心业务顺利进行，保证工作正常开展；2、保证林权不动产抵押登记业务、转移登记业务能够顺利开展；3、保证不动产初始登记业务顺利开展，并保障农民合法权益。

1、满足了中心办公的基本需求，保障了中心业务顺利进行，使中心工作正常运转；2、保证了林权不动产抵押登记业务、转移登记业务的顺利开展；3、保证了林权不动产初始登记业务顺利开展，并保障了农民的合法权益。执行率低的原因是因为财政资金紧张，部分资金于2026年支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

完成不动产林权调查工作

确保完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

权籍调查和确权登记率

100%

质量指标

保障已调查的宗地地籍调查结果的完整性

完整性高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

不动产权证书及证明质量合格率

100%

成本指标

日常通信耗材费

万元

100%

效益指标

社会效益指标

社会稳定水平不断提高

大大改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

长效管理机制健全性

健全机制

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

5.16

减分项

26.16

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

其他非编制内长期聘用人员

主管部门

抚顺市自然资源局-

实施单位

抚顺市自然资源事务服务中心-

项目预算金额（万元）

181.95

全年执行数（万元）

151.67

执行率

83.36%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

编外人员支出164.02万元　一、劳务派遣费87.36万元。二、物业人员工资76.66万元。

按时发放编外人员工资。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

96.0%

9.6

√

经费保障:由于财政资金紧张，2025年12月工资未支付，剩余资金结转到2026年进行支付。

经费保障:加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。

其他编制外长期聘用人员工资发放次数

次

100%

质量指标

资金到位率

96.0%

9.6

√

经费保障:由于财政资金紧张，2025年12月工资未能及时支付，剩余资金结转到2026年进行支付。

经费保障:加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。

保证办公楼正常运行

运行正常

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

时效指标

人员工资按期到位率

96.0%

9.6

√

经费保障:由于财政资金紧张，2025年12月工资未支付，剩余资金结转到2026年进行支付。

经费保障:加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。

效益指标

社会效益指标

保证机关单位的办公效率

效率提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

资金和人员的保障

按月发放

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

88.8

预算执行率得分

8.34

减分项

绩效自评总得分

97.14

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

其他机构运行保障专项经费

主管部门

抚顺市自然资源局-

实施单位

抚顺市自然资源事务服务中心-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

及时缴纳水电费，保证办公楼正常运行。

及时缴纳水电费，保证了办公楼的正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

万元

100%

经费足额发放率

100%

质量指标

保证办公楼正常运行

运转正常

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

资金到位率

100%

时效指标

预算执行率

100%

效益指标

社会效益指标

打造良好的办公环境

环境良好

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

90.0%

√

其他:由于办事人员比较杂，个别时段存在细微浪费现象，下一步将持续强化节能管控，优化办公环境管理。

其他:在管理方面严格执行节约用电用水制度，定期开展节能宣传与日常巡查，不断提升管理水平。

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

提升单位社会影响力

群众认可

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

网络平台升级改造

主管部门

抚顺市自然资源局-

实施单位

抚顺市自然资源事务服务中心-

项目预算金额（万元）

227.24

全年执行数（万元）

158.48

执行率

69.74%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

1.为满足省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2.为提高中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。满足省自然资源厅对不动产登记数据汇交、不动产登记存量数据整合建库工作的要求。3.为加快推进市本级林权登记资料移交、数据整合工作。为市本级开展“居住权”登记业务，建设此系统。

1.满足了省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2.提高了中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。3.加快推进了市本级林权登记资料移交、数据整合工作。执行率低的原因是由于财政资金紧张，部分资金未能在2025年度支付，剩余资金于2026年支付完毕。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

“一网通办”信息化平台运行平稳率

100%

建设系统平台数量

个

100%

质量指标

保障正常网络运行

100%

网络系统运行故障率

100%

时效指标

系统故障解决时间

小时

100%

效益指标

社会效益指标

网络故障次数

次

100%

13.3

可持续影响指标

保障系统安全持续稳定运行

正常运转

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

97.0%

13.4

√

其他:中心是窗口单位，负责全市房产登记与土地管理业务，办件量大，人员多，办件人员需要排队等候，有等待时间过长的现象。

其他:全面升级服务系统，对网络进行定期维护，缩短办件时间，给办件群众提供更好更便捷的服务环境。

指标自评得分小计

89.6

预算执行率得分

6.97

减分项

17.57

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

网络平台系统维护费

主管部门

抚顺市自然资源局-

实施单位

抚顺市自然资源事务服务中心-

项目预算金额（万元）

95.16

全年执行数（万元）

36.11

执行率

37.95%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

网络运行维护费69.48万元　一、网络通信费9.48万元，其中：1.中国电信互联网光纤专线(100M)1条，1.8万元/年，计1.8万元；2.中国联通互联网光纤专线（100M）1条，2.1万元/年，合计2.1万元；3.中国联通数字电路(6M)1条，2150元/月，计2.58万元；4.中国联通数字电路(6M)专线1条，2500元/月，计3万元/年。二、维护费60万，其中网络维护费17万，业务软件维护费35万，小型机维护费8万中心信息化程度较高，为保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行，需要相应的维护费用。HP小机免维期满后需要HP原厂维护支持，由于小型机属于高端商用服务器，操作系统及软件均为专用系统，我中心无法单独维护，付费形式为年付费方式。

及时对中心软件进行了维护，保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行。执行率低的原因是由于财政资金紧张，一部分资金于2026年支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

保证网络系统正常运行天数

260

天

260

100%

“一网通办”信息化平台运行平稳率

87.0%

8.7

√

其他:由于网络平台需要定时升级维护，导致系统个别时间不够稳定，但信息部门能够及时快速的修复。

其他:为了网络系统更稳定更好的服务社会，信息部门人员将维修时间改在非工作日，利用休息时间进行网络维护。

质量指标

信息化安全和正常运转率

82.0%

8.2

√

其他:服务器，存储设备老化，性能下降，出现卡顿，宕机，响应迟缓，导致有时系统无法正常访问。

其他:建立硬件定期巡检与更新机制，对超期服役，性能不达标的服务器，存储等核心设施制定分批更换计划。

信息系统运维验收合格率

100%

时效指标

系统故障解决时间

小时

100%

√

其他:服务器，存储设备老化，性能下降，出现卡顿，宕机，响应迟缓，导致有时系统无法正常访问。

其他:建立硬件定期巡检与更新机制，对超期服役，性能不达标的服务器，存储等核心设施制定分批更换计划。

效益指标

社会效益指标

信息系统全年正常运行率

87.0%

17.4

√

其他:服务器，存储设备老化，性能下降，出现卡顿，宕机，响应迟缓，导致有时系统无法正常访问。

其他:建立硬件定期巡检与更新机制，对超期服役，性能不达标的服务器，存储等核心设施制定分批更换计划。

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障系统安全持续稳定运行

稳定运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

80.0%

√

其他:服务器，存储设备老化，性能下降，出现卡顿，宕机，响应迟缓，导致有时系统无法正常访问。

其他:建立硬件定期巡检与更新机制，对超期服役，性能不达标的服务器，存储等核心设施制定分批更换计划。

指标自评得分小计

80.3

预算执行率得分

3.79

减分项

25.09

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

隐性债务付息支出

主管部门

抚顺市自然资源局-

实施单位

抚顺市自然资源事务服务中心-

项目预算金额（万元）

1392.74

全年执行数（万元）

194.95

执行率

14.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

2014年12月，抚顺市以储备土地（万达西2-1、2-2地块，土地面积8.99公顷）抵押，向抚顺市交通银行贷款10亿元。2017年2月偿还2亿元，2017年12月4日偿还4亿元贷款，剩余4亿元未偿还。按照《贷款合同》约定，2019年7月26日到期1.5亿元，2019年12月13日到期2.5亿元，4亿元未偿还贷款与抚顺市交通银行签订《展期合同》，延期至2020年12月11日偿还。到期后，由于市财政资金紧张，按市政府会议精神，与抚顺市交通银行签订《补充协议》，协议约定逐年分期还款至2026年。2025应偿还利息940万元。

完成全年预算的百分之14，由于提前偿还本金，所以利息也相应减少。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额偿还各期利息

940

万元

194.95

14.0%

8.3

√

其他:隐性债务付息支出未完成情况是因为提前偿还本。偿还本金时间提前，导致付息金额减少。

其他:隐性债务付息支出未完成情况是因为提前偿还本。偿还本金时间提前，导致付息金额减少，无法预料。

足额发放率

50.0%

8.3

√

其他:隐性债务付息支出未完成情况是因为提前偿还本。偿还本金时间提前，导致付息金额减少。

质量指标

发放到位率

100%

8.3

预算执行率

51.0%

8.5

4.335

√

其他:隐性债务付息支出未完成情况是因为提前偿还本。偿还本金时间提前，导致付息金额减少。

时效指标

利息偿付及时率

100

100%

8.3

资金拨付及时率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

维护政府信誉

维护信誉

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障制度健全性

机制健全

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

69.24

预算执行率得分

1.4

减分项

11.63

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

运行经费

主管部门

抚顺市自然资源局-

实施单位

抚顺市自然资源事务服务中心-

项目预算金额（万元）

195.51

全年执行数（万元）

135.51

执行率

69.31%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

中心办公楼是租用的，支付方式是按年支付，及时支付房屋租金，有一个稳定的办公场所能更好的服务群众，为群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的服务平台。

及时支付房屋租金，为群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的服务平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

办公楼租赁执行率

67.62

69.0%

6.9

√

其他:由于财政资金紧张，中心工作服尾款未支付；清欠2016年至2019年的物业费经协商后，按照打8折金额支付。

其他:加强预算编制的准确性，加快财政资金使用进度，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。

解决办公用房面积（平方米）

2429.2

平方米

2429.2

100%

质量指标

保证办公楼正常运行

正常运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

租金支付准确率

100%

成本指标

租赁住房经费控制率

350000

元

350000

100%

效益指标

社会效益指标

打造良好的办公环境

环境良好

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

提升单位社会影响力

提升地位

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

86.9

预算执行率得分

6.93

减分项

14.83

绩效自评总得分

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